??????長(zhǎng)城電腦風(fēng)險(xiǎn)控制工作在經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制解決方案制定、風(fēng)險(xiǎn)控制制度流程建立完善這兩個(gè)階段后，從10月起進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)控制制度流程的實(shí)施執(zhí)行階段。

??????在這一階段開始后，公司所屬各單位根據(jù)公司風(fēng)險(xiǎn)控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一要求，根據(jù)前一階段制定完善的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制制度及流程，結(jié)合各自開展的業(yè)務(wù)工作認(rèn)真實(shí)施執(zhí)行，加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)按制度流程預(yù)警報(bào)告；有的單位通過檢查本單位風(fēng)險(xiǎn)控制制度流程的執(zhí)行情況，對(duì)有規(guī)不依、執(zhí)行不力的問題進(jìn)行查處整改。此外，對(duì)尚未完成的風(fēng)險(xiǎn)控制制度流程，有關(guān)單位正緊鑼密鼓地進(jìn)行制定或修改工作，保證在確定的時(shí)間進(jìn)度內(nèi)完成。

??????從11月份開始，公司風(fēng)險(xiǎn)控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組將陸續(xù)對(duì)各單位風(fēng)險(xiǎn)控制制度流程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，檢查方式將采用抽查進(jìn)行，檢查內(nèi)容主要包括制度流程的文本宣貫、執(zhí)行情況及原始記錄。