????9月26日至30日上午，公司風(fēng)險(xiǎn)控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)馬躍率檢查組先后檢查了公司食堂、采購中心、基建辦、科發(fā)中心、財(cái)務(wù)部、審計(jì)室、辦公室、戰(zhàn)略發(fā)展&企管部、招標(biāo)委員會(huì)、信息中心、人力資源部、安全生產(chǎn)委員會(huì)等所有職能部門或其它單位的風(fēng)險(xiǎn)控制工作。

????檢查組分別與各部門風(fēng)險(xiǎn)控制工作責(zé)任人及聯(lián)系人座談，并查閱了風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及的部分制度和流程文本。檢查中發(fā)現(xiàn)，多數(shù)部門能根據(jù)公司風(fēng)險(xiǎn)控制工作實(shí)施進(jìn)度的要求，建立或完善了相應(yīng)的制度、流程及預(yù)警。其中，辦公室是公司事務(wù)性工作集中的部門，通過部門上下的共同努力，已在公章證照管理、車輛管理、公文發(fā)布、檔案管理、新聞規(guī)范、接待管理、權(quán)力腐敗防治等方面，建立、完善了13個(gè)制度或流程；基建辦面對(duì)以前相關(guān)制度建設(shè)幾近空白的狀況，這次新建了8個(gè)制度，為規(guī)范公司基建工程項(xiàng)目的管理打下了很好的基礎(chǔ)；信息中心針對(duì)信息化決策、信息系統(tǒng)安全及保密的要求，新建了相關(guān)制度；企管部作為公司綜合性職能管理部門，其職責(zé)內(nèi)容直接涉及不少公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的防控，該部門在認(rèn)真梳理這些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，已經(jīng)新建了5個(gè)制度；公司食堂在預(yù)警制度建立方面做得比較細(xì)致。

????檢查組在檢查中也發(fā)現(xiàn)，有的部門在制度建設(shè)方面相對(duì)薄弱，風(fēng)險(xiǎn)控制措施還有待加強(qiáng)。公司風(fēng)險(xiǎn)控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)這些部門提出了具體整改意見，并督促他們按要求完成本部門的風(fēng)險(xiǎn)控制工作。

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